一、加強內(nèi)控審計體系建設(shè)
一是研究編制了《陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司關(guān)于進(jìn)一步加強內(nèi)部審計工作的實施意見》，明確了“十三五”時期集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部審計體系建設(shè)工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)和基本原則，提出了進(jìn)一步加強內(nèi)部審計工作的具體要求和措施；二是注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強內(nèi)控審計隊伍建設(shè)，通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)和自學(xué)相結(jié)合的方式，加強內(nèi)控審計人員相關(guān)法律法規(guī)、專業(yè)知識、技術(shù)方法和審計實務(wù)的學(xué)習(xí)，綜合業(yè)務(wù)能力得到進(jìn)一步提升；三是不斷夯實內(nèi)部審計工作基礎(chǔ)，起草了“內(nèi)部審計中介機構(gòu)選聘管理辦法”和“內(nèi)部審計中介機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量評價管理辦法”兩項制度，編印并下發(fā)了《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理規(guī)范性文件及經(jīng)典案例匯編》和《審計法律法規(guī)與優(yōu)秀論文及經(jīng)典案例匯編》；四是通過內(nèi)部審計知識的宣傳與風(fēng)險管理知識培訓(xùn)，進(jìn)一步加強了各級管理人員風(fēng)險防范意識和守法守紀(jì)意識。
二、積極配合外部審計
按照省審計廳對集團(tuán)公司審計《審計報告》和《審計決定書》的要求，組織開展了審計發(fā)現(xiàn)問題整改，結(jié)合各單位整改情況，撰寫整改報告，經(jīng)集團(tuán)公司黨委會審議通過后，上報省審計廳。
三、開展內(nèi)控評價工作
結(jié)合集團(tuán)公司業(yè)務(wù)板塊調(diào)整和“十三五”規(guī)劃，對《現(xiàn)狀調(diào)研報告》《管控優(yōu)化報告》《集團(tuán)管控綱要》《二級公司對三級公司管控指引》《風(fēng)險管理手冊》《規(guī)章制度匯編》《管控手冊》《內(nèi)部控制手冊》《權(quán)限手冊》等九項集團(tuán)管控體系建設(shè)文件進(jìn)行了修訂完善。
四、不斷完善風(fēng)險管理體系
為建立健全集團(tuán)公司全面風(fēng)險管理體系，確保重大決策出臺、重大項目投資、重大合同簽訂等具有風(fēng)險評估報告和總法律顧問意見，按照集團(tuán)公司《貫徹落實全省國資系統(tǒng)2016年工作會議精神重點工作和任務(wù)分工》文件精神，研究制定了《陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司風(fēng)險管理體系完善工作方案》，組織各部門按照工作方案開展風(fēng)險管理自查工作。
五、不斷完善內(nèi)部監(jiān)督體系
為進(jìn)一步明確監(jiān)事會、審計、紀(jì)檢監(jiān)察及法務(wù)、財務(wù)等部門的監(jiān)督職責(zé)，完善管理制度、規(guī)范流程，重點強化對“三重一大”事項的監(jiān)督，按照集團(tuán)公司《深化國有企業(yè)改革重點工作和任務(wù)分工》文件精神，研究制定了《陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)部監(jiān)督體系完善工作方案》，組織相關(guān)部門按照工作方案開展內(nèi)部監(jiān)督體系自查工作。 來源：內(nèi)控審計處
